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台州市河道管理处2013年部门决算


发布日期:2014-10-31 浏览次数: 字体:【

一、台州市河道管理处概况

(一)主要职能

1.实施全市河道、水域、岸线、小流域及河道采砂规划。

2.指导全市河道、湖泊等水域、岸线的管理和保护,承担台州经济开发区河道秒速飞艇投与管理。

3.河道整治和水系治理工作,指导河道清淤、清障、保洁工作和入河排污口设置管理工作。

4.全市河道管理范围秒速飞艇投项目和河道采砂的监督管理工作,实施占用水域补偿费和河道采砂管理费的征收。

5.推广河道整治新技术、新材料。

6.局领导交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市河道管理处部门决算包括:台州市河道管理处(2013年新增预算单位)。

二、台州市河道管理处2013年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市河道管理处2013年本年收入合计95.48万元,其中:财政拨款收入92.12万元,事业收入(不含专户资金)0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入3.36万元。

2013年用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转 0万元。

(二)支出决算总体情况

  台州市河道管理处2013年本年支出合计95.48 万元。

1.按支出功能分类,包括农林水事务90.71万元,住房保障支出4.78万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出50.42万元,日常公用支出10.06万元,项目支出35万元。

2013年结转下年 0万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

 12130301行政运行38.86万元,主要用于行政在职人员的工资福利、社会保障缴费及日常公用经费。

2. 2130331水资源费安排的支出32.6万元,主要用于河道管理工作经费。

3.2130399 其他水利支出15.88万元,主要用于事业在职人员的工资、日常支出等。

4. 2210201住房公积金4.78万元,主要用于公积金支出。

(四)2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据省、市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2013年因公出国(境)费支出0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2013年公务接待费支出2.01万元。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出  3.94万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车;公务用车运行费支出3.94万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 1辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

备注:该单位为2013年新增事业单位,与去年比较值无法统计。

    三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:部门决算公开表式

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台州市河道管理处2013年部门决算

一、台州市河道管理处概况

(一)主要职能

1.实施全市河道、水域、岸线、小流域及河道采砂规划。

2.指导全市河道、湖泊等水域、岸线的管理和保护,承担台州经济开发区河道秒速飞艇投与管理。

3.河道整治和水系治理工作,指导河道清淤、清障、保洁工作和入河排污口设置管理工作。

4.全市河道管理范围秒速飞艇投项目和河道采砂的监督管理工作,实施占用水域补偿费和河道采砂管理费的征收。

5.推广河道整治新技术、新材料。

6.局领导交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市河道管理处部门决算包括:台州市河道管理处(2013年新增预算单位)。

二、台州市河道管理处2013年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市河道管理处2013年本年收入合计95.48万元,其中:财政拨款收入92.12万元,事业收入(不含专户资金)0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入3.36万元。

2013年用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转 0万元。

(二)支出决算总体情况

  台州市河道管理处2013年本年支出合计95.48 万元。

1.按支出功能分类,包括农林水事务90.71万元,住房保障支出4.78万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出50.42万元,日常公用支出10.06万元,项目支出35万元。

2013年结转下年 0万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

 12130301行政运行38.86万元,主要用于行政在职人员的工资福利、社会保障缴费及日常公用经费。

2. 2130331水资源费安排的支出32.6万元,主要用于河道管理工作经费。

3.2130399 其他水利支出15.88万元,主要用于事业在职人员的工资、日常支出等。

4. 2210201住房公积金4.78万元,主要用于公积金支出。

(四)2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据省、市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2013年因公出国(境)费支出0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2013年公务接待费支出2.01万元。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出  3.94万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0 辆公务用车;公务用车运行费支出3.94万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 1辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

备注:该单位为2013年新增事业单位,与去年比较值无法统计。

    三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:部门决算公开表式

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